В Краматорске озвучены основные показатели местного бюджета 2018: впервые городской бюджет превысит отметку в 2 млрд. гривен

Сегодня, в ходе аппаратного совещания Краматорского городского совета,  глава его финансового управления, Елена Саенко, представила прогнозируемые основные показатели городского бюджета на 2018 год.

Городской бюджет на следующий год сформирован с учетом изменений, внесенных в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины, Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» и других законодательных актов, касающихся местных бюджетов и межбюджетных отношений.

Кроме того, параметры формирования городского бюджета определялись показателями экономического и социального развития города на 2018 год при использовании данных статистической и финансовой отчетности, оценки выполнения городского бюджета за предыдущие годы, расчетов управлений городского совета, налоговой инспекции города.

Объем доходной части городского бюджета на 2018 год прогнозируется в сумме 2млрд. 121 млн. грн. и состоит из общего и специального фондов, а также межбюджетных трансфертов.

Доходная часть общего и специального фондов городского бюджета без трансфертов на 2018 год прогнозируется в сумме 899 млн. грн., что превышает на 4% ожидаемые поступления в бюджет в 2017 году, в т.ч.:

- по общему фонду - в сумме 870 млн. 600 тыс. грн.,

- по специальному фонду - в сумме 28,4 млн. грн.

Доходная часть общего фонда городского бюджета сформирована за счет следующих налогов:

• налога с доходов физических лиц в сумме 594 млн. 600 тыс. грн., который составляет 68,3% всех поступлений общего фонда;
• налог на землю – 97млн. 700 тыс. грн. или 11,2%;
• акцизный налог с розничной торговли – 72млн 400 тыс. грн. или 8,3%;
• единый налог - 65,9 млн. грн. или 7,6%;

- поступления по другим доходам (налоговым и неналоговым) - 40,0 млн. грн. или 4,6% (арендная плата за пользование имуществом, находящимся в коммунальной собственности, плата за предоставление административных услуг, налог на недвижимое имущество, государственная пошлина, налог на прибыль предприятий коммунальной собственности и другие).

Прогнозированный расчет налога на доходы физических лиц на 2018 год осуществлено на основании прогнозов бюджетообразующих предприятий по фонду оплаты труда и налога на доходы физических лиц, с учетом норм Бюджетного и Налогового кодексов Украины.

Поступления по плате за землю прогнозируются с учетом прогнозного индекса потребительских цен за 2017 для земель несельскохозяйственного назначения - 107%.

Единый налог рассчитан с учетом ставок в процентах по отношению к минимальному прожиточному минимуму (1,7 тыс. грн.) для плательщиков I группы, для плательщиков II группы - до минимальной заработной платы (3 тыс. 723 грн.), для плательщиков III группы с учетом прогнозированного индекса потребительских цен (7%).

Доходы специального фонда городского бюджета на 2018 год запланированы в сумме 28,4 млн. грн. в том числе:

- собственные поступления бюджетных учреждений - 25, 5 млн. грн .;

- экологический налог – 2 млн. 400 тыс. грн;

- средства от продажи земли – 500 тыс. грн.

В общий фонд городского бюджета на 2018 год запланированы трансферты в сумме 1 млрд. 122,3 млн. гривен:

1. Субвенции из Государственного бюджета в сумме – 1 млрд. 115,9 млн. гривен:

- медицинская субвенция - 154,4 млн. грн., которая согласно Бюджетному кодексу направляется на текущие расходы, кроме коммунальных услуг и энергоносителей;

- образовательная субвенция - 155,4 млн. грн., которая направляется на оплату труда с начислениями педагогических работников общеобразовательных школ и интернатов;

- субвенция на осуществление программ социальной защиты населения - 806,1 млн. грн.

2. Субвенции из бюджетов других городов на оказание медицинской субвенции их жителям в сумме - 1,6 млн. гривен.

3. Дотации из областного бюджета на получение убежища для детей – 4 млн. 800 тыс. грн.

Расходная часть проекта городского бюджета определен в сумме 2 млрд. 121 млн. грн., в том числе в пределах плановых назначений расходы общего фонда запланированы в сумме - 1 млрд. 832 млн. 472 тыс. грн., и сумму – 159 млн. 950 тыс. грн., которая будет передана в бюджет развития специального фонда, для обеспечения капитальных расходов бюджета. Расходы специального фонда, с учетом переданных средств, определены в сумме – 188 млн. 828 тыс. грн.

Также согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» предусмотрена реверсная дотация государственного бюджета - 2,9 млн. грн.

Наибольший удельный вес составляют расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы, из которых расходы на образование составляют - 467 млн. 691 тыс. грн. (что больше, ем в 2017 году на 18%), на здравоохранение – 263 млн. 257 тыс. грн., где общий объем расходов уменьшен по сравнению с 2017 годом, поскольку учитывает содержание учреждений первичной медицинской помощи лишь до 1 июля 2018 года, в рамках мероприятий реформы финансирования медицинской системы они будут воздерживаться из государственного бюджета; на мероприятия социальной защиты - 19,9 млн. грн., (что больше, чем в 2017 году на 16%), на культуру и физкультуру, а также спорт – 36 млн. 805 тыс. грн., (что больше, чем в 2017 году на 18%).

Что касается защищенных статей расходов, их объем составляет 862 млн. 437 тыс. грн. и потребность в них обеспечена на 100%, в том числе заработная плата с начислениями на нее -707 млн. 420 тыс. грн., медикаменты и продукты питания -66 млн. 195 тыс. грн., энергоносители -72 млн. 75 тыс. грн., а также другие защищенные расходы – 16 млн. 746 тыс. грн.

В расчете заработной платы предусмотрено введение размера должностного оклада работника первого тарифного разряда ЕТС с 01.01.2018 – 1 тыс. 762грн., при этом размер минимальной заработной платы с 1 января 2017 составляет – 3 тыс. 723грн.

При планировании расходов на заработную плату помимо основной заработной платы учтены также и стимулирующие выплаты (материальная помощь на оздоровление, ежегодное денежное вознаграждение педагогическим работникам в соответствии ст.57 ЗУ «Об образовании», 20% надбавка за престижность труда педагогов, целевая надбавка на поощрение медицинских работников, 50% надбавка библиотечным работникам за особые условия труда, установлены доплаты специалистам, которые получают заработную плату на уровне минимальной, а также доплату за сложность и напряженность работникам централизованных бухгалтерий. В целом фонд оплаты труда с начислениями вырос на 17,9% по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году сохранено бесплатное питание учащихся 1-4 классов (15,1 млн. грн.), учтено увеличение стоимости питания в детских садах до 23 грн. (против 17 грн. в 2017 году), доля родительской платы равна прошлогодней - 50% от стоимости питания дошкольников.

Всего расходы местного бюджета на питание детей общеобразовательных школ и дошкольных учреждений составляют -32 млн. гривен.

По статье «Медикаменты» обеспечено:

- приобретение лекарственных средств для оказания медицинской помощи в стационарах, приобретение наркотических средств (18,3 млн. грн.);

- расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей, запланированных в рамках базовых объемов средств, которые 100% обеспечивают потребности, при учете тарифов, утвержденных в декабре 2017 года.

Следует отметить, что в проекте бюджета, помимо содержания бюджетных учреждений, значительно увеличен объем расходов на выполнение городских программ, в первую очередь, социальной направленности:

По отрасли «Образование», с целью повышения интеллектуального потенциала города и поощрения учеников общеобразовательных учебных заведений, предусмотрена разовая премия одаренным ученикам в объеме 150 тыс. грн., продолжается практика финансирования городских летних лагерей для социально незащищенных детей и профильно-тематических школьных летних лагерей для одаренных детей - 437,1 тыс. грн.

На подвоз школьников к общеобразовательным школам, при их удаленности более чем на 3 км предусмотрено 567,8 тыс. грн., а также на компенсацию 100% стоимости проезда учащихся к удаленным учебным заведениям в сумме 765,7 тыс. грн.

По здравоохранению общий объем расходов уменьшен по сравнению с 2017 годом, поскольку учитывает содержание учреждений первичной медицинской помощи до 1 июля 2018 года, ведь в рамках мероприятий реформы финансирования медицинской системы они будут воздерживаться из государственного бюджета.

Тем не менее, в проекте учтено увеличение расходов на местные программы в сфере здравоохранения, а именно: обеспечение бесплатными медикаментами и зубопротезирование, обеспечение граждан льготной категории слуховыми аппаратами, бесплатным питанием детей до 2-х лет из малообеспеченных семей, лечебным питанием детей больных фенилкетонурией, социальными пакетами (вакцина и продуктовые наборы) больных туберкулезом, средствами технической реабилитации в сумме 9 млн. 930,1 тыс. грн., с целью раннего выявления и предупреждения онкозаболеваний предусмотрены расходы в сумме 247,5 тыс. грн., на лечение сердечно-сосудистых заболеваний 420 тыс. грн. по статье «Медикаменты» обеспечено приобретение лекарственных средств для оказания медицинской помощи в стационарах и приобретение наркотических средств в сумме 18,3 млн. гривен.

Кроме того, с 2016 года, в рамках программы социальной защиты населения, действуют меры оказания материальной помощи семьям с онкологически больными детьми, на 2018 год запланировано - 200,00 тыс.

С 2016 года существует программа соцзащиты участников АТО и ВПЛ, на 2018 год запланировано – 100 тыс. грн.

В 2018 году будет увеличен объем на финансовую поддержку общественным организациям инвалидов и ветеранов до 300 тыс. гривен.

На мероприятия по делам семьи и молодежи выделят 152 тыс. 550 грн. (проведение турниров, интеллектуальных, патриотических игр, социальных реклам, обеспечения городских военных комиссариатов автотранспортом для отправки призванных лиц в воинские части). Проведения городских мероприятий и праздников обойдутся в 398,8 тыс. грн.

С 2017 года ежегодно планируется разовая премия Краматорского городского совета в сфере культуры и искусства «Одаренность» за весомые достижения и значительные успехи детям и молодежи города Краматорск в возрасте от 7 до 18 лет, так на 2018 год запланировано 205 тыс. грн.

По отрасли «Физическая культура» запланированы расходы на выплату стипендий ведущим спортсменам города – 340 тыс. 660 грн., для стимулирования одаренных детей и их наставников, за весомый вклад в развитие физкультурно-спортивного движения в городе предусмотрена премия городского головы -92 тыс. грн., на проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований по олимпийским и неолимпийским видам спорта, участие спортсменов в чемпионатах области и Украины предусмотрено - 299,6 тыс. грн.

Также средства местного бюджета будут направлены на выполнение работ по улучшению состояния дорожно-мостового хозяйства города, повышение его эксплуатационных характеристик, обеспечение эффективности работы городских сетей наружного освещения, безопасности движения на автодорогах города (3 млн. грн.), своевременное выполнение мероприятий по благоустройству города: санитарной очистки, озеленения (9 млн. грн.), содержание городских кладбищ, сохранение памятников (4,7 млн. грн). - 33,3 млн. грн.

Предусмотрено финансирование общественных работ в сумме 100 тыс. грн. для обеспечения занятости трудоспособного населения, в первую очередь внутренне перемещенных лиц, а также в плановых назначениях запланированы расходы по программе (общественного) бюджета в сумме 2 млн. грн.

В рамках и во исполнение Программы социально-экономического развития города на 2018 год расходы бюджета развития предусмотрено в сумме 159 млн. 950 тыс. грн.

Основными направлениями являются:

- по управлению образования: капремонт систем противопожарной сигнализации в детских садах и общеобразовательных школах, приобретение бытовой техники для дошкольных учреждений, капремонт асфальтового покрытия, капремонт групповых комнат, туалетов, прачечных комнат и пищеблоков в дошкольных учреждениях – 9 млн. 306 тыс. грн.;

- по отделу здравоохранения: 15 млн. 477 тыс. грн. на приобретение медицинского оборудования и разработку проектно-сметной документации.

Во исполнение Программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено 35,9 млн. грн., которые, что очень важно для жителей города, будут направлены на капитальный ремонт и модернизацию лифтового хозяйства, на капитальный ремонт крыш, балконов, фасадов жилых домов, капитальный ремонт водоотведения и систем отопления.

По сравнению с прошлым годом, в гораздо большем объеме предусмотрены средства на капитальный ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров и их освещения (43,8 млн. грн), а также на приобретение автобусов для коммунального общественного транспорта, на реконструкцию систем водоснабжения (17,06 млн. грн.).